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                宁德市军休所2018年度部门整体支出绩效自评表

                发布时间: 2020年01月10日 09:49     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  
                部门整体支出绩效自评表
                2018 年度)
                部门(单位)名称 宁德市军队离休退休干部休养所 部门预算编码 308003
                财政资金安排和▅使用情况  资金结构
                (万元)
                预算安排 拨付情况 结余情况
                年初部门预算安排金额
                历年结余结转
                年中调整金额③ 小计
                ④ = ①+② +③                        
                年度拨①付金额
                支出实⌒ 现率(%)
                ⑥=⑤/④
                本年度→结余金额        
                ⑦=④-⑤
                资金结余率
                (%)
                ⑧=⑦/④
                财政资金小计                
                ①中央及▼省级财政资金   12.25 620.25 632.5 463.38 73.26% 169.12 26.74%
                ②市级财政资金※ 62   25.57 87.57 84.99 97.05% 2.58 2.95%
                ③县(市、区)财政资金                
                其他资金小计                
                ①……                
                合 计 62 12.25 645.82 720.07 548.37   171.7  
                年度
                总体
                目标
                完成
                情况
                预期目标 目标实●际完成情况
                目标1:实现军休工作人员的工资福》利支出来源保障,确保军休服务管理机构正常运行,保障军休服务管理工作正常开展;      目标2:落实好27名移交政府安置的军队离退休①人员政治待遇及生¤活待遇;                                             目标3:按月及时足额发◆放5名遗属补助费;                                                       目标4:组织军休干部学习会12场;                                                              目标5:组织军休干部开展5场活动;                                                             目标6:走访慰问↑军休干部60人次。 目标1:实现军休工作人员的工资福利︾支出【来源保障,确保军休服务管理机构正常运行,保障军休服务管理工作正常开展;                 目标2:落实好27名移交政府安置的军队离退休人员政治待遇及生活待遇;                                             目标3:按月及时足额【发放5名遗属补助费;                                                       目标4:组织军休干部学习会12场;                                                              目标5:组织军休干部开展7场活动;                                                             目标6:走访↓慰问军休干部65人次。
                年度
                绩效
                指标
                完成
                情况
                一级
                指标
                二级
                指标
                三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分
                产出
                指标
                (60分)
                数量
                指标
                指标1:保障〖工作人员工资福利╲支出人数 按在编在职实有人数计算(历史标准) 8人 8人 5分 5分
                指标2:服务军休干部人数 按实有军队离退休干部人数计算(历史标准) 27人 27人 5分 5分
                指标3:组织∑ 军休干部学习场次 按年初工作计划安排        (计划标准) 12场 12场 5分 5分
                指标4:走访慰问军休干部次数 按年初工作计划安排        (计划标准) 60人次 65人次 5分 5分
                指标5:组织军休干部开展活动场次 按年初工作计划安排        (计划标准) 5场次 7场次 5分 5分
                指标6:服务遗属人数 符合条件可以享受补助的实有遗属人数(历史标准) 5人 5人 5分 5分
                质量
                指标
                指标1:工作人员工资到位率 按每月发♀放工资的时间、金额、人数足额足人发放(历史标准) 100% 100% 10分 10分
                时效
                指标
                指标1:资金到位率 资金到位率=(实际到ぷ位资金/计划投入资金)×100%。 100% 100% 10分 10分
                成本
                指标
                指标1:军休服务管理机构补助(工资福利支出) 在职8人工资福利支出64万元、商品和服务支出13万元(计划标准) 79.57万元 76.99万元 5分 4分
                指标2:军休干部活动◤、慰问费、房屋维修护费 军休干部活动、慰问费及房屋■维修护费8万元(计划标准) 8万元 8万元 5分 5分
                效益
                指标
                (30分)
                经济效益指标 指标1:闲置固定资产出租收入 军休所门♂口6间店面及12间房屋出租收入全额上缴财政      (计划标准) 16万元 21.42 10分 10分
                社会效益指标 指标1:落实军休干部、退休士官各项待遇,提高幸福指数 按月及时足额发放27名安置人员离退休费及各项待遇         (历史标准) 100% 100% 5分 5分
                指标2:落实军休工作人员待●遇,提高↘服务保障水平 按月及时足额发放在职人员工资福利支出 ,提升∏服务保障水平                (历史标准) 100% 100% 5分 5分
                可持续影响指标 指标1:实现军休干▲部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所学、老有所乐”的目标 依据民政部关于印发《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》的通知(民发[2015]102号)精神(指标出处) 长期 长期 10分 8分
                满意度指标(10分) 服务▓对象满意度指标 指标1:军休干部对服务保障的满意度 按军休干部对服务保障的满意度计算(历史标准) 95% 98% 10分 10分
                合计 100分 97分
                自评得分等次 优秀
                注:1.指标解释是对绩效目标三级指标进行ξ 解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。2.填表说明参照《专项资金绩效自评表填表说明》(详见附件9)。

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